4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 07/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
496/001-2017       
2.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO - REF. JANE., FEV. 
E MAR. - GABINETE
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
27,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
1035/001-2017       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ESTIMATIVA PARA O GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
5,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/001-2017       
736,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/01 A 31/01 - GABINETE
Vl.Total:
736,85
Un.:
LT
Quantidade:
234,6700
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/002-2017       
1.725,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/02 A 28/02 - GABINETE
Vl.Total:
1.725,63
Un.:
LT
Quantidade:
549,5800
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1688/001-2017       
1.834,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/01 A 31/01 - GABINETE
Vl.Total:
1.834,89
Un.:
LT
Quantidade:
482,8700
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1688/002-2017       
1.695,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/02 A 28/02 - GABINETE
Vl.Total:
1.695,69
Un.:
LT
Quantidade:
446,2300
3,80
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
41
1043/000-2017       
791,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
791,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
158,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
345/001-2017       
407,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
387,61
Un.:
LT
Quantidade:
130,5100
2,97
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 29/02 - ADMINISTRAÇÃO
19,95
LT
5,2500
3,80
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
51
3202/001-2017       
232,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
232,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
58,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
51
3203/001-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA COZINHA, RH, SESMT E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
145,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
5,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
51
3369/000-2017       
23,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
Vl.Total:
5,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,55
2 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FERE - A SEREM UTILIZADAS NA DIVISÃO DE RECURSOS 
HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
18,21
UN
1,0000
18,21
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
55
3048/000-2017       
1.046,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
Vl.Total:
1.046,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.046,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - 
MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - REF. COMPRA DE RELÓGIO DE PONTO PARA SER INSTALADO NO 
PRÉDIO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA - ADMINISTRAÇÃO
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
355/001-2017       
183,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - FINANÇAS
Vl.Total:
183,08
Un.:
LT
Quantidade:
48,1800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
355/002-2017       
454,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 28/02 - FINANÇAS
Vl.Total:
454,90
Un.:
LT
Quantidade:
119,7100
3,80
3009/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
74
3413/000-2017       
275,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL
Vl.Total:
51,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
51,26
2 - PIA INOX 1,50 PRATA - PARA ATENDER A DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA E RECURSOS 
HUMANOS NO NOVO PRÉDIO - FINANÇAS
223,82
UN
1,0000
223,82
3008/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0003-66
74
3523/000-2017       
267,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPELEIRA COM TAMPA CROMADO MOD. FIT - PARA ATENDER A DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA E RH NO NOVO PRÉDIO - FINANÇAS
Vl.Total:
267,56
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
66,89
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
77
3509/000-2017       
799,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 -
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação. As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
 - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA E RH - FINANÇAS
Vl.Total:
799,55
Un.:
M²
Quantidade:
9,6100
83,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
4272/000-2017       
757,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. MÊS 04/2017 - C/C 30.803-X BC 1929 - FINANÇAS
Vl.Total:
757,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
757,37
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
4273/000-2017       
965,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. MÊS 04/2017 - C/C 30.803-X BC 1929 - FINANÇAS
Vl.Total:
965,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
965,95
3007/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
80
3415/000-2017       
950,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GABINETE PARA PIA - PARA ATENDER A DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA E RECURSOS 
HUMANOS - FINANÇAS
Vl.Total:
950,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,24
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
109
645/000-2017       
949,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
949,80
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
158,30
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
109
1573/000-2017       
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
447,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
14,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/002-2017       
1.272,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - PARTE DO 4º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.272,53
Un.:
LT
Quantidade:
334,8800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/003-2017       
1.732,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/02 A 28/02 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.732,16
Un.:
LT
Quantidade:
455,8300
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1691/002-2017       
705,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA -  PARTE DO 4º TA - 01/01 A 31/01 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
705,74
Un.:
LT
Quantidade:
237,6200
2,97
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1691/003-2017       
279,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA -  PARTE DO 4º TA - 01/02 A 28/02 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
279,13
Un.:
LT
Quantidade:
93,9800
2,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3617/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
112
4168/000-2017       
4.081,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE A LAVRATURA DA ESCRITURA DE VENDA E 
COMPRA DO IMÓVEL URBANO, A SER ADQUIRIDO PELA DONA IVONE APARECIDA RIBEIRO, NOS TERMOS 
DOS DECRETOS 2.247, DE 1º DE JULHO DE 2016 E 2.360 DE 17 DE MARÇO DE 2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.081,96
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.081,96
2610/2017
Dispensa
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
18.608.230/0001-01
115
3052/000-2017       
4.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NAVEGADOR CICLOCOMPUTADOR . GPS Etrex 20X Garmin - DISP. LICITAÇÃO Nº 016/2017 - AQUISIÇÃO 
DE 03 GPS ETREX 20X, GARMIN - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.550,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
358/001-2017       
1.711,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - 01/01 A 31/01 - ALESAT - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.711,92
Un.:
LT
Quantidade:
450,5100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
358/002-2017       
1.739,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 28/02 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.739,05
Un.:
LT
Quantidade:
457,6400
3,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
147
493/001-2017       
348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
5,80
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
147
606/000-2017       
65,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
33,30
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
3,33
2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA - PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
32,25
PCT
15,0000
2,15
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
147
609/000-2017       
319,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
21,60
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
1,08
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
TRÂNSITO
298,00
KG
20,0000
14,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
359/001-2017       
27.305,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
5.998,99
Un.:
LT
Quantidade:
1.578,6800
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - 01/01 A 31/01 - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
21.306,92
LT
6.963,0500
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
359/002-2017       
34.258,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.242,03
Un.:
LT
Quantidade:
395,5600
3,14
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
742,50
LT
250,0000
2,97
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.445,31
LT
1.696,1300
3,80
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/02 A 28/02 - SERV. MUNICIPAIS
25.828,33
LT
8.440,6300
3,06
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/002-2017       
10.383,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.383,34
Un.:
UN
Quantidade:
866,0000
11,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
413/001-2017       
5.511,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
3.570,01
Un.:
LT
Quantidade:
1.136,9800
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.837,77
LT
483,6200
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
104,01
LT
33,9900
3,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
413/002-2017       
5.017,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
3.230,11
Un.:
LT
Quantidade:
1.028,7300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 29/02 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
1.787,80
LT
470,4700
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
2109/000-2017       
152,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
56,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,95
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
35,70
UN
1,0000
35,70
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, PLACA FNX 6112 - 
SERV. MUNICIPAIS
59,50
UN
1,0000
59,50
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
193
2197/000-2017       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - PRETO - EPSON
Vl.Total:
130,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
65,00
2 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - CIANO - EPSON
130,00
UN
2,0000
65,00
3 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - MAGENTA - EPSON
130,00
UN
2,0000
65,00
4 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - AMARELO - EPSON - 
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L575, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
130,00
UN
2,0000
65,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2863/000-2017       
710,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - REPARO ALTERNADOR - VW SANTANA - CDV 1316 - SERV. MUNICIPAIS
370,60
UN
1,0000
370,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2864/000-2017       
733,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
159,74
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
159,74
2 - FILTRO DE AR
185,22
UN
1,0000
185,22
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
109,76
UN
2,0000
54,88
4 - FILTRO DE AR
170,52
UN
1,0000
170,52
5 - FILTRO DE OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
107,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2865/000-2017       
440,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
295,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
295,80
2 - VALVULA DE AR. JOGO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
144,50
UN
1,0000
144,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2867/000-2017       
1.394,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
440,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
220,15
2 - VALVULA DE AR
260,10
UN
2,0000
130,05
3 - PALHETA DIANTEIRA
55,25
PÇ
1,0000
55,25
4 - PALHETA TRASEIRA
54,40
UN
1,0000
54,40
5 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA
139,40
UN
2,0000
69,70
6 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
229,50
UN
1,0000
229,50
7 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE
81,60
UN
4,0000
20,40
8 - BUCHA DO BRAÇO. DE FERRO
59,50
UN
2,0000
29,75
9 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
74,80
UN
8,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2909/000-2017       
5.815,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
3.381,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.381,00
2 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
2.434,32
UN
6,0000
405,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11198/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
220
387/000-2017       
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prego 26X78 - GERDAU - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
11,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
1825/000-2017       
13.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
1827/000-2017       
5.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.320,00
Un.:
TON
Quantidade:
140,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
3089/000-2017       
13.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MANUTENÇÃO DE 
RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
3196/000-2017       
2.286,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.286,90
Un.:
M3
Quantidade:
30,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
3197/000-2017       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E 
ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
27,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/001-2017       
157,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - 01/01 A 31/01 - ALESAT
Vl.Total:
157,96
Un.:
LT
Quantidade:
41,5700
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/002-2017       
4.369,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.935,81
Un.:
LT
Quantidade:
1.035,7400
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - DES. AGRÁRIO
433,43
LT
141,6400
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/003-2017       
4.315,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.568,57
Un.:
LT
Quantidade:
939,1000
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/02 A 28/02 - DES. AGRÁRIO
746,96
LT
244,1000
3,06
Outros/Não Aplicável
ARGEMIRO FELIPE GOMES
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
289.705.786-68
238
1901/000-2017 - 01
-2,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1901/0-2017
Vl.Total:
-2,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,20
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/006-2017       
20.307,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - REF PERÍODO 
15/02 A 14/03 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
20.307,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.307,43
9600/2016
Tomada de Preço Obras
AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E 
SEGURANÇA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
14.256.315/0001-09
252
1523/001-2017       
47.844,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
47.844,00
Un.:
%
Quantidade:
60,0000
797,40
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
525/001-2017       
2.430,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.082,03
Un.:
LT
Quantidade:
547,9000
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
348,57
LT
113,9100
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
525/002-2017       
2.353,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.974,92
Un.:
LT
Quantidade:
519,7200
3,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 540-0 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
378,71
LT
123,7600
3,06
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
285
1283/001-2017       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
3482/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS BS E ESF - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2108/000-2017       
664,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIDRO. VIGIA TRASEIRO L/E
Vl.Total:
490,45
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
490,45
2 - BORRACHA DA PORTA
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - JUNTA COLETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 664,70 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
63,75
UN
1,0000
63,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2237/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - 15% DE DESCONTO 
- R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2238/000-2017       
84,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - BUJÃO DO CARTER  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - 15% DE 
DESCONTO - R$ 84,15 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
24,65
UN
1,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2580/000-2017       
1.320,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.300,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
650,25
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NA SUBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.320,90 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2589/000-2017       
3.138,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
695,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,30
2 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
3 - PINÇA DE FREIO
669,80
UN
2,0000
334,90
4 - Aquisição de: SUPORTE. AMORTECEDOR
385,90
UN
2,0000
192,95
5 - COXIM ROLAMENTO L/D
248,20
UN
1,0000
248,20
6 - COXIM ROLAMENTO L/E
248,20
UN
1,0000
248,20
7 - CUBO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3138,20 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
880,60
UN
2,0000
440,30
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
936/002-2017       
325,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
325,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.500,0000
0,05
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/002-2017       
18.353,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZATECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
5.181,93
Un.:
C.L.C
Quantidade:
9.270,0000
0,56
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZANECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
13.171,20
C.L.C
11.760,0000
1,12
10954/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
2039/001-2017       
1.224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.224,00
Un.:
COMP
Quantidade:
7.200,0000
0,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
2040/001-2017       
575,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
575,00
Un.:
COMP
Quantidade:
500,0000
1,15
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
473
2055/001-2017       
51.044,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 
resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra 
igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E 
possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de 
risco III).  - FABRICANTE: ROCHE - MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51.044,00
Un.:
CX
Quantidade:
1.823,0000
28,00
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
2058/001-2017       
238,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
238,80
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
1,99
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2059/001-2017       
3.715,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA
Vl.Total:
1.651,26
Un.:
COMP
Quantidade:
56.940,0000
0,03
2 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI
1.644,40
FR
40,0000
41,11
3 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
420,00
COMP
6.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
2060/001-2017       
24.517,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
472,50
Un.:
FR
Quantidade:
525,0000
0,90
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
9.123,30
COMP
294.300,0000
0,03
3 - ATENOLOL 25MG  - PRATI DONADUZZI
1.965,00
COMP
78.600,0000
0,03
4 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI
1.542,90
COMP
11.100,0000
0,14
5 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG  - PRATI DONADUZZI
360,00
COMP
15.000,0000
0,02
6 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - PRATI 
DONADUZZI
185,00
FR
100,0000
1,85
7 - GINKO BILOBA 120MG  - PRATI DONADUZZI
5.529,00
COMP
29.100,0000
0,19
8 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - PRATI 
DONADUZZI
76,70
FR
130,0000
0,59
9 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G  - PRATI DONADUZZI
1.080,00
TB
800,0000
1,35
10 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI
2.587,00
TB
1.300,0000
1,99
11 - PARACETAMOL 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.596,00
COMP
42.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
2063/001-2017       
2.699,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.699,28
Un.:
CAP
Quantidade:
5.520,0000
0,49
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
2064/001-2017       
11.355,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO
Vl.Total:
2.086,00
Un.:
COMP
Quantidade:
29.800,0000
0,07
2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL
2.240,00
COMP
140.000,0000
0,02
3 - ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML + NORETISTERONA, ENANTA TO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 
AMPOLA COM 1ML - MABRA
6.280,00
AMP
1.000,0000
6,28
4 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
749,00
FR
350,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
473
3206/000-2017       
142,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Vl.Total:
142,50
Un.:
FR
Quantidade:
75,0000
1,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - ELOTIN + ELOFAR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
4314/000-2017       
0,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - COMPLEMENTO EMPENHO 3892/000/2017
Vl.Total:
0,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,35
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
349/001-2017       
2.036,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
471,36
Un.:
LT
Quantidade:
150,1200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 01/01 A 31/01 - ASSISTÊNCIA
1.564,97
LT
411,8300
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
349/002-2017       
2.663,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
822,65
Un.:
LT
Quantidade:
262,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 01/02 A 29/02 - ASSISTÊNCIA
1.841,00
LT
484,4800
3,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/021-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/022-2017       
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/023-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/024-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/025-2017       
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/026-2017       
61,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.686-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/027-2017       
96,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
96,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,80
2785/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
722
3303/000-2017       
1.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - VENANCIO - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.590,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
738
2621/000-2017       
72,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W - EMPALUX - PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 
CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
350/001-2017       
1.248,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - CONS. TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
1.248,02
Un.:
LT
Quantidade:
328,4300
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
350/002-2017       
943,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - 01/02 A 29/02 - FMDCA
Vl.Total:
943,70
Un.:
LT
Quantidade:
248,3400
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
497/001-2017       
293,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 28/02 - FUNSSOL
Vl.Total:
293,26
Un.:
LT
Quantidade:
77,1700
3,80
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
770
2209/001-2017       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - REFERENTE AO 1º T.A. DE 25% À ATA DE R.P. - FUNSSOL
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
356/001-2017       
788,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - CULTURA
Vl.Total:
788,74
Un.:
LT
Quantidade:
207,5600
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
356/002-2017       
1.363,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 29/02 - CULTURA
Vl.Total:
1.363,92
Un.:
LT
Quantidade:
358,9300
3,80
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
808
2156/001-2017       
3.429,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REF. AO 1º TA A ATA DE RP - CULTURA
Vl.Total:
3.429,00
Un.:
UN
Quantidade:
127,0000
27,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3071/001-2017       
702,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/02 - ESPORTES
Vl.Total:
702,64
Un.:
LT
Quantidade:
229,6200
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3124/001-2017       
2.930,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - REF. AO 5º TA - 01/01 A 28/02 - ESPORTES
Vl.Total:
2.930,83
Un.:
LT
Quantidade:
771,2700
3,80
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Abril de 2017.